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gogo体育可信吗:督导组人员工作职责
发布日期:2022-07-03 07:03:50 来源:gogo体育登录 作者:gogo体育可信吗
  督导组是利用企业内部独立的组织与人员,对企业全盘经营活动作连续性查核、研究、建议与评估的一种管理控制...

  督导组是利用企业内部独立的组织与人员,对企业全盘经营活动作连续性查核、研究、建议与评估的一种管理控制制度。

  督导组之目的是为健全企业内部控制体系,调查、评估内部控制制度是否有效运作及衡量营运之效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续实施,协助各管理阶层确实有效履行其责任。以超然独立的客观性,建立、健全内部风险控制体系。

  以客观公正这姿势,以事实为依据,以公司利益为归宿,协助各单位达成运营目标,有效防范、遏制风险,使风险控制从后台转移到前台,从业务经营的第一线入手,实施全方位实时监控,督促公司各流程正常运作,使公司能够顺畅经营,持续发展。

  针对公司各环节(规章制度、流程等)运作客观存在不足,提报其风险及相关建议的意见,促使不足得到改善和提高。督导组是以提高公司效益为最终目标。

  13、 对门店各项费用的收取和支出的稽核。主要针对厂商新品费、上架费、节庆费、DM费、促销费、陈列费、广告费及其他营业外收入的稽核;对费用报销、水电费、业务招待费等各项费用支出的稽核;

  16、 对商品进销存的查核。主要是对店内高库存、零库存(缺货、断货)、负库存、滞销、不动销商品的查核;

  18、 对DM商品的专项查核。包括DM商品的进货、陈列、变价、POP、价签、费用、以及销售的查核和分析;

  19、 对企划工作的监督和稽核。主要针对卖场布置、POP、价签、以及企划活动的监督和稽核、企划用品采购监督;

  1、 对进货商品进行稽核:商品品名、规格、型号、数量、产地、保质期、生产日期、商品质量与计算、生鲜商品除皮、除水、队冰等;

  2、 对退货商品进行稽核:确认退货商单是否有相关人员签字核准,厂商编码是否正确,厂商是否有余款,退货单上品名规格与实物是否一致,数量是否正确。

  3、 对报废商品进行稽核:确认报废单是否有相关人员签字核准,报废数量与金额是否正确,报废有无异常;

  4、 对物品携出进行稽核:确认物品携出单是否有相关人员签字核准,数量、用途是否明确,对携出场外的促销商品与收银小票是否相符的查核.

  5、 大宗提货商品稽核:确认大宗出货商品品名、数量、规格与收银条(或电脑送货单)是否一致,收银条(或电脑送货单)上是否有相关人员签字并注明未提货,提货后在收银条(或电脑送货单)上注明已提货。

  7、 监督各部作业情况,确保验收区商品安全,已验收商品是否及时拉进卖场或仓库。协助防损维护验收区秩序。

  8、 检查总务内转商品与内转单是否相符,内转单与否与资讯部商品调整单相符,是否按规定流程操作.

  10、 对各课依订单送货的查核:如无订单送货及送货量不足订货量的50%而造成耗材浪费查核。.

  1. 随时抽查每日人员到岗情况,记录追踪无单外出或以其他借口偷闲行为,确保公司营业制度正常进行;

  3. 加强内部人员监督,积极发现不良表现及行为,及时上报相关主管,尽量清除内部隐患,减少公司不必要之损失;

  1. 随时抽查卖场内商品之品名、规格、条形码等相关内容,确保上架商品资料齐备,物卡相符,符合国家相关规定;

  3. 随时监督提醒营业部门对食品、生鲜商品之生产日期、保质期进行检查,杜绝过期、腐烂变质、生虫等有质量问题商品的出售,而损害公司形象;

  4. 注意商品陈列堆放等相关事宜,随时提醒相关单位,确保货品整齐饱满、干净美观;

  6. 检查营业各课POP悬挂是否整齐统一,商品品名是否是与POP相符,是否及时变价。

  7. 对营业各部门库房定期检查,有无积压,滞销商品,残缺、破损商品是否按规定区域堆放处理,是否按库房管理规定操作。

  4. 检查顾客退换货原因,尤其是经常性退换的商品,或因商品变质或商品标价签错误而导致顾客退换货。

  6. 查核客服台赠品是否按规定发放操作,以及赠品是否在保质期内并妥善保管。

  1. 查核采购部相关费用是否合理收取(包括DM费、堆头费、陈列费、进场费、场租费等);

  对商品卫生、地面卫生、操作间卫生、货架卫生、库房卫生、办公室卫生、更衣室卫生查核。

  3. 对现行管理制度未能作出具体明确规定,有损公司利益和影响公司形象者,具有建议处罚权。返回搜狐,查看更多